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发布时间:2018-05-01

建立财务管理长效机制。理顺财务审批机制,在授权审批体系基础上,推进财务集中审议机制,提高重大财务开支事项决策的民主性和科学性。规范财务事项账务核算,加强预算管理和事前审批,举办会议、营销活动,必须编制活动方案和费用预算,财务部门进行严格审核。强化财务报销管控,确保财务支出的合理性、合规性、合法性。组建财务检查专业团队,建立跨区域财务互查和区域内财务自查相结合的财务检查机制,加强系统监测,强化责任追究和违规处罚,对有章不循、财务违规违纪问题频发的机构,扣减费用指标和考核利润。二是强化治理管控。制定《关于进一步严肃财经纪律 加强财务管理若干规定的通知》,对于不符合中央八项规定精神的事项,包括在五星级酒店举办二、三、四类会议,与公务活动无关的旅游参观、营业性娱乐、专场文艺演出、健身活动等,一律不得报销。制定《关于规范全行党员干部操办婚丧喜庆事宜的通知》,明确操办婚丧喜庆的廉洁自律要求,实行向本单位主要负责人报告和向上级纪委备案的制度。清理全行交流干部周转住房,对超面积、超标准的一律腾退,对腾退之前超面积的部分由居住人补缴价款。一、二级分行购买适当数量的周转住房,严格控制面积和价格,统一装修、统一管理和统一使用,尽量不在外租房,从源头上解决问题。抓住重要节点,每逢元旦、春节、端午、中秋、国庆等节日,专门印发文件或者向各级领导干部发送短信进行约束提醒,做到抓细抓常。2015年,全行招待费、会议费、差旅费、车辆费、宣传广告费分别同比下降31%、50%、20%、38%、27%。完善集中采购体制机制。研究制定《集中采购管理模式改革方案》,上收二级分行集中采购权限,主要由总行和一级分行实施。调整《全行性集中采购商品目录》,将商品目录扩大到186种,由总行统一组织集中采购。严格限制单一来源采购等非招标采购方式的使用,将其占比进一步压缩到5%以下。健全“供应商选择与管理、采购谈判与决策、合同执行与后评估”全流程管理模式,实施供应商履约情况考核评价制度,对存在不良商业行为、考核结果不合格的供应商坚决禁用。加强从业人员行为管理,制定采购人员“十条禁令”,明确廉洁纪律,加强供应商的外部监督,严密防范集中采购廉洁风险。三是加强境外机构领导人员管理。采取多种方式加强对派往境外机构的主要领导人员的考察,客观全面地了解境外机构领导人员的真实情况。印发《关于加强境外机构监察工作的指导意见》,在各境外机构配备监察专员,加强境外机构内派领导干部日常监督管理。严格执行外派干部任期交流制度,严格执行领导干部个人有关事项报告制度,对境外机构领导干部的个人有关事项报告进行全面核查。加强对境外机构领导人员的廉洁教育,在每次海外业务工作会议期间,对境外机构主要负责人进行集中教育。加强IT项目建设管控。针对中央巡视组指出的问题,修订《信息技术项目管理办法》。完善项目立项程序,实行信息技术部门进行初审、财务管理等相关部门联席复核、有权主体分级审批的工作流程,一般项目、重大项目、特大项目分别由分管行领导、行长办公会、党委会进行审批。严格对项目建设预、决算以及支出、采购的管理,加强财务管理部门和集中采购管理部门对项目实施的监督和制约。建立项目考核和后评估制度,对“新一代”等重特大项目经常性开展审计。通过加强事前预防、事中控制、事后监督,堵塞廉洁风险漏洞。根据“新一代”项目建设接近尾声的情况,尽快减少IT项目外包人员比例,着重建立建行IT技术开发体系,加大自主创新力度,提升自我开发能力。建立财务管理长效机制。理顺财务审批机制,在授权审批体系基础上,推进财务集中审议机制,提高重大财务开支事项决策的民主性和科学性。规范财务事项账务核算,加强预算管理和事前审批,举办会议、营销活动,必须编制活动方案和费用预算,财务部门进行严格审核。强化财务报销管控,确保财务支出的合理性、合规性、合法性。组建财务检查专业团队,建立跨区域财务互查和区域内财务自查相结合的财务检查机制,加强系统监测,强化责任追究和违规处罚,对有章不循、财务违规违纪问题频发的机构,扣减费用指标和考核利润。针对巡视组指出的“利用信贷审批等职权进行利益输送,廉洁风险大”、“内部管理不够严格,以权谋私风险较大”的问题和“加强对领导干部权力运行监督”的要求,建行党委刨根求源,深入分析,认为这些问题从根本上归结为权力运行制约监督不力,必须围绕“权、钱、人”关键环节,采取严密管控措施。

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一、坚决落实巡视整改主体责任,把思想和行动统一到中央的要求上来针对巡视组指出的“执行组织人事纪律不够严格”的问题和“严格执行干部管理有关规定”的要求,建行党委坚持党管干部原则,严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚决防止选人用人上的不正之风。

连续征战五项赛事,即使是“超级丹”也坦言“有些累”。赛后,林丹在接受媒体采访时称,会采取一些方法让体能得到恢复,尽力打好奥运前最后一站积分赛。连续征战五项赛事,即使是“超级丹”也坦言“有些累”。赛后,林丹在接受媒体采访时称,会采取一些方法让体能得到恢复,尽力打好奥运前最后一站积分赛。针对巡视组指出的“主体责任层层递减”的问题和“进一步强化管党治党主体责任”的要求,建行党委把坚持党的领导、加强党建工作、落实主体责任作为推进巡视整改工作的重中之重,作为评价整改工作成效的根本标准。(四)强化监督执纪问责,把纪律挺在前面。建行党委将高悬纪律“戒尺”,强化监督执纪问责,以纪律建设推进全面从严治党。一是运用好监督执纪“四种形态”。综合运用批评教育、党纪轻处分和组织处理、党纪重处分和重大职务调整、立案审查等手段,强化抓早抓小、动辄则咎,进一步提升对管党治党的驾驭能力。二是保持惩治腐败高压态势。加大对信贷经营、财务管理、集中采购、重大项目建设、海外业务等领域违纪行为的查处力度,对严重违纪行为进行立案审查,对涉嫌犯罪行为坚决移送司法机关,以“零容忍”态度惩治腐败。三是把问责作为全面从严治党的重要抓手。认真执行《党委主体责任和纪委监督责任问责办法》,坚持有责必问、问责必严。定期通报对“两个责任”落实不力进行问责的案例,强化警示效果。四是用好行内巡视“利剑”。坚决落实政治巡视要求,将总行直属中心、境外机构等纳入巡视巡察范围,以问题导向作为衡量和评价巡视工作的重要标准,发挥巡视在全面从严治党、从严治行中的有力支撑作用。特此声明。

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加强信贷管理。制定《关于进一步加强信贷管理工作的实施意见》,针对中央巡视组指出的授信审批和信贷管理方面的问题,全面强化流程管控和监督检查。制定《关于强化信贷主体责任的实施意见》,进一步严密责任体系,强化责任约束。制定《关于调整我行可接受押品种类及部分押品准入标准的通知》,严把押品准入关,充分发挥押品在授信全流程中的风险缓释作用。深化放款中心建设,实现审批、发放相分离,发挥信贷业务流程的内在制约作用。加大对信贷业务违规问题的查处力度,完善信贷(风险)管理部门组织责任认定、审计部门开展独立审计、监察部门严肃责任追究的三方协同机制,突出直接责任和领导、管理责任,严肃问责。(四)立行立改,促进整改早见成效。建行党委坚持即知即改、立行立改,在巡视期间,把做好巡视配合与抓好巡视整改同步推进,坚决防止“等”、“靠”思想。针对巡视移交的“四风”问题较多的情况,印发《关于进一步贯彻中央八项规定精神落实中央巡视立行立改要求的通知》,就交流干部周转住房、培训经费管理、公务接待、婚丧喜庆等方面,进一步细化相关制度要求,切实整改。印发《关于二级分(支)行纪委书记专职化的通知》,对一些二级分行纪委书记分管业务工作的情况进行清理,确保纠正到位,促进“三转”下沉。召开“从严治党正风肃纪”全行警示教育大会,向全行通报查处的46起违纪问题,点名道姓,见人见事,强化震慑。巡视期间,先后派出近20个核查组,对中央巡视组移交的问题线索认真开展核查,对查实的违纪问题当即严肃处理,典型问题查处情况在中央纪委监察部网站和行内通报。针对巡视组指出的“执行组织人事纪律不够严格”的问题和“严格执行干部管理有关规定”的要求,建行党委坚持党管干部原则,严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚决防止选人用人上的不正之风。近年来,国家旅游局及各业务司(室)从未以任何形式向各地旅游部门、各旅游企业发文,要求购买书籍及其他资料。各地今后再收到类似通知,请务必与国家旅游局联系核实,以防上当受骗;国家旅游局收到各地反映的情况,将及时报案,请公安机关处理。4.严格规范财务管理五是认真核查巡视组移交问题线索,做到事事有回音。对中央第十二巡视组移交的465件检举控告类信访举报件进行分类处置,其中,初步核实360件,谈话函询33件,暂存4件,了结68件。初步核实的360件问题线索中,已完成核查的308件,正在核查的52件。已经完成核查的问题线索中,属实或部分属实的59件,其中给予党纪处分30人次、行政处分75人次。比如,针对有的领导人员利用职务影响为亲友经营活动提供便利的问题,给予党内严重警告、行政记大过处分,免去党委委员、副行长职务,按正处级安排工作。三是严格工作机制,促进纪委切实履职。认真落实《党风廉政建设纪委监督责任考核办法》,考核结果作为被考核机构纪委及纪委书记年度考评、业绩评定、奖励惩处、选拔任用等的重要依据,对排名后三名且考核得分在80分以下的一级分行纪委,由总行纪委书记公开约谈。实行“两建议、一报告”(纪律检查建议书、监察建议书和巡视专题报告)制度,每年考核分支机构“两建议、一报告”的运用数量和质量,做实监督载体。建立“纪委书记上讲堂”制度,各级纪委书记、副书记每年主讲活动不少于4次,发挥廉洁教育主力军作用。建立纪检监察工作季度报告制度,抓住最能体现监督执纪问责的10个方面具体工作,分行每季报告,总行每季通报,促进工作重点聚焦。建立全行纪检监察工作人员日志制度,督促纪检监察干部勤勉履职。




(责任编辑:华宝兴业网)

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